中共安徽省委黨校2015年部門決算情況

一、部門主要職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《中共安徽省委關(guān)于貫徹落實<中國共產(chǎn)黨黨校工作條例>若干意見》（皖發(fā)〔2009〕16號）文件規(guī)定，中共安徽省委黨校主要職能是：

（一）輪訓副廳級黨員領(lǐng)導干部、正縣處級黨員領(lǐng)導干部和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記；培訓縣處級黨員領(lǐng)導干部中的廳級后備干部；培養(yǎng)理論干部。

（二）承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。

（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔省委和省政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新。

（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

（六）開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共安徽省委黨校2015年度部門決算為校本級決算，與預(yù)算比較，單位構(gòu)成無增加和減少。

納入中共安徽省委黨校2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、中共安徽省委黨校2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計9461.3萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余612.6萬元），支出總計9461.3萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-139.8萬元）。與2014年相比，收入增加254.4萬元，增長3%；支出增加1165萬元，增長13.8%。主要原因：一是2015年7月份正常增資，人員支出相應(yīng)增加；二是主體班學員培訓人數(shù)增加，辦學成本加大。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計8848.8萬元，其中：財政撥款收入6786.3萬元，占76.6%；事業(yè)收入1742.3萬元，占19.6%；經(jīng)營收入320.2萬元，占3.8%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計9601.1萬元，其中：基本支出5822.6萬元，占60.6%；項目支出3423.2萬元，占35.7%；經(jīng)營支出355.2萬元，占3.7%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計6866.2萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80萬元），支出總計6866.2萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元），與2014年相比，財政撥款收入支出增加1045.9萬元，增長17.9%。收入增長主要原因：1.是人員正常增資，人員支出增加；2.是主體班學員培訓人數(shù)增加。支出增長主要原因：1.辦學成本增加；2.離退休人員工資和撫恤費增加；3.學員樓和學苑大廈報告廳改造項目增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出6866.2萬元，占本年支出的71.5%。與2014年相比，財政撥款支出增加1045.9萬元，增長17.9%。主要原因：⑴、辦學成本增加；⑵、離退休人員工資和撫恤費增加；⑶、學員樓和學苑大廈報告廳改造項目增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為6225萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為6786.2萬元，支出決算為6866.2萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80萬元），完成年初預(yù)算的110%。其中基本支出4760.4萬元，占69.3%；項目支出2105.8萬元，占30.7%。具體情況如下：

⑴．“教育支出”2015年度決算4877.5萬元，比2014年增加694.1萬元，增長16.5%，主要原因一是人員正常增資，人員支出增加；二是主體班辦學經(jīng)費增加；三是教學成本和科研辦公經(jīng)費增加。其中：“行政運行”決算2623.4萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

⑵．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算1576.6萬元，比2014年增加406.7萬元，增長34.7%，主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算628.9萬元，主要用于所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算853.9萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出；“撫恤”決算93.8萬元，主要用于人員死亡撫恤。

⑶．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算202.9萬元，比2014年增加7.9萬元，增長4%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算104.5萬元，主要用于校本級參公預(yù)算單位人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算98.4萬元，主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位人員醫(yī)療保障方面的支出。

⑷．“住房保障支出”2015年度決算209.2萬元，比2014年增加17.2萬元，增長8.9%。其中：“住房公積金”決算143萬元，“提租補貼”決算66.2萬元，主要用于校本級預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出4760.4萬元，其中人員經(jīng)費4220.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費540.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年度中共安徽省委黨校沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

⒈機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度中共安徽省委黨校機關(guān)運行經(jīng)費2623.4萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

⒉政府采購情況。

2015年度中共安徽省委黨校政府采購支出總額932.7萬元，其中：政府采購貨物支出99.9萬元，政府采購工程支出712.7萬元、政府采購服務(wù)支出120.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額932.7萬元，占政府采購支出總額100%。

⒊國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，中共安徽省委黨校共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
????⒋預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)省十二屆人大四次會議審查批準的2015年省級預(yù)算和省財政廳關(guān)于2015年度省級部門預(yù)算的批復，2015年，中共安徽省委黨校無項目支出績效目標評價事項。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開表格.xls